Nämnden gör ett överskott trots att förvaltningen har ökade kostnader för försörjningsstöd. Antalet hushåll som behöver stöd har ökat och dessutom sker fler utbetalningar per hushåll.
Högre intäkter
Den övergripande verksamheten går med drygt 14 miljoner kronor med vinst. I den verksamheten ingår bland annat administrationen, förvaltningsledningen, utvecklingsenheten och bemanningsenheten. Överskottet beror på att vissa aktiviteter har flyttats fram i tiden och kommer att genomföras först i år.
Äldreboendena har ett överskott på fem miljoner kronor. Det förklaras med minskade personalkostnader och att intäkterna blivit högre än man hade planerat.
Billigare än beräknat
Äldreomsorgen inom ordinärt boende redovisar ett plus på två miljoner kronor. Det beror på att nattpatrullen, dagverksamheten och hemtjänsten blev billigare än beräknat.
LSS-verksamheten har ett överskott på 3,4 miljoner kronor, vilket förklaras med att den dagliga verksamheten inte har utökats som man hade tänkt och dessutom går personlig assistans med plus.