Alla förvaltningar hade i den förra strategiska planen sparkrav på sig för 2017. Besparingarna skjuter kommunen fram ett år och nu ligger sparkravet år 2018 i den nya strategiska planen som ska upp på fullmäktige nästa vecka.
Är det så klokt att skjuta det framför sig?
– Resultatet för 2017 och 2018 är över 30 miljoner kronor, svarar kommunalrådet Inge Andersson.
Men det är minus 2019.
– Ja, men det är väldigt, väldigt osäkert. Prognosmakarna på SKL och andra håll är väldigt pessimistiska och den utvecklingen vill vi följa. De målar till exempel upp en tillväxt på under en procent. Idag är den över fyra procent.
Kommande år står kommunen inför stora investeringsbehov.
Läs mer: Utbildningsnämnden begär mer pengar
Läs mer: Ansträngt läge för socialnämnden
Det behövs ett nytt äldreboende, nya gruppbostäder och en ny skola i centrum. Inget av det är prissatt. Ändå framgår det av den strategiska planen att kommunen kommande tre år har ett lånebehov på närmare 300 miljoner kronor.
– I det ingår lån för att förskottera ombyggnationen av 97:an, delen Sävast-Sunderbyn. Sedan vill vi tydligt skilja på investeringarna i affärsdrivande verksamhet, som va. De kostnaderna ska finansieras av va-kollektivet och inte av skattebetalarna. En stor del av lånen kommer hamna på investeringarna i va-nätet, säger Inge Andersson.
– Att investera bara med egna medel det klarar nog ingen kommun av om man har en tuff investeringstakt. Vi har dessutom ett eftersatt underhåll på våra fastigheter. Nu ligger vi efter och det måste vi ta tag i. I det ingår även fritidsanläggning, som till exempel ridhus.
Inge Andersson anser att det är en offensiv budget för framtiden, både investeringsmässigt och verksamhetsmässigt.
– Socialförvaltningen får sina arbetskläder och skolan för en ökad ram framöver. Mårängskolan ska byggas ut med sex nya klassrum och det tillkommer nya förskoleavdelningar på Prästholmen.
I kommunstyrelsen ställde alla partier, enligt Inge Andersson, upp på budgetberedningens förslag, men moderaterna och vänstern har tilläggsförslag.
Moderaterna ser allvarligt på den stora ekonomiska belastningen som kommunen står inför och föreslår att man istället för att bygga en helt ny skola i centrum för uppskattningsvis 250-350 miljoner kronor tömmer före detta Sandenskolan på all nuvarande verksamhet och gör om den till skola igen. Hemtjänsten som ska samlokaliseras där tycker partiet istället att man kan flytta till före detta G4S:s lokaler på Soldatgatan.