– Läget är allvarligt eftersom vi inte följer planen. Jag tänker nu sätta mig ned med divisionscheferna och de högsta verksamhetscheferna för att gå igenom allting, säger Veronika Sundström, landstingsdirektör.
Målet för 2016 var 322 miljoner plus med hjälp av skattehöjningen. Nu ser det ut att stanna på 168 miljoner, enligt uppgift vid landstingsstyrelsens möte på torsdagen. Varken den rödgröna ledningen eller oppositionen är nöjd.
– Utvecklingen har aldrig sett så dålig ut. Nu krävs det att vi gör som Luleå Hockey förra säsongen, det vill säga en mirakelvändning. Det som gör mig mest upprörd är att många utredningsuppdrag är försenade. Till viss del får vi veta att det inte går att genomföra och förklaringarna till varför är ibland makabra. Som exempelvis att det inte gick att slå ihop två hälsocentraler i Piteå på grund av för små lokaler, säger Liberalernas gruppledare Jens Sundström.
I maj 2015 presenterade landstingsledningen ett paket med en rad förslag på nedskärningar och sparåtgärder för drygt 100 miljoner. Här är facit av de tyngre posterna:
Kostnader för inhyrd personal skulle minska med 19 milj/år. Facit: samma nivå som i fjol.
Kostnader för läkemedel skulle minska med 25 milj/år: Facit: prognosen pekar mot en ökning på 37 milj.
Mjölkudden och Porsön samt Hertsön och Örnäsets hälsocentraler (hc) i Luleå skulle slås ihop. Facit: Inget har hänt. Förslag i höst.
Grytnäs hc i Kalix skulle gå upp i Kalix sjukhus. Facit: inget har hänt. Förslag i höst.
Graniten och Malmens hc i Kiruna skulle slås ihop. Facit: genomfört.
Norrfjärdens hc skulle gå upp i Öjebyn. Facit: genomfört.
Furunäsets hc skulle gå upp i Piteå hc. Facit; Inget har hänt. Förslag i höst.
En av tre hc i Boden ska läggas ned. Facit: inget har hänt. Förslag senare.
Filialen i Harads läggs ned. Facit: genomfört.
Jouren i Boden och Luleå dras in och flyttas till Sunderbyn. Facit: översyn pågår.
Tandvårdens filialer i Harads, Vuollerim och Råneå stängs. Facit: genomfört.
Åtta vårdplatser vid Kiruna sjukhus dras in. Facit: genomfört.
Avbryta satsningarna på Dansens hus och professionell kör. Facit: genomfört.
Avveckla naturbruksskolorna. Facit: delvis genomfört.
Veronika Sundström tycker att takten i programmet är för låg – men anser inte att det beror på att det värsta spartrycket försvann när man höjde skatten.
– Nej, jag tror inte det haft någon betydelse, säger hon.
Läget utöver detta är dystert. Antalet arbetade timmar ökar, övertiden ökar, kostnaden för privata vårdgivare ökar, det är för hög beläggningen på sjukhusen och vårdtiderna framför allt i Kalix och Kiruna är för långa.
En av bovarna i den havererade budgeten är att kostnaderna för sjukresor med taxi ökar stort efter en ny upphandling.
– De ökar med 24 procent. Vi har inte de marginalerna i dag och jag har gett en grupp direktiv att jobba med det här, säger Sundström.