På onsdagen presenterade kommundirektör Mikael Lekfalk förslaget till reviderad budget för 2019 och de nya ramar som förvaltningarna måste anpassa sig till. Alla förvaltningar ska sänka sina kostnader med sex procent, utom kommunstaben som ska sänka sina kostnader med sju procent till och med 2022.
Det innebär totalt 269,5 miljoner kronor på nämnderna till och med 2022. Utöver det ska finansförvaltningen bidra med sammanlagt 100,7 miljoner kronor till och med 2022.
Ändå kommer kommunen inte att uppnå det ekonomiska målet som satts upp, att ha ett årligt överskott på två procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2019 blir resultatet 1,7 procent och 2022 är resultatet blott 0,3 procent.
– Vi har inte kommit i mål med det här, konstaterar kommundirektör Mikael Lekfalk.
Mikael Lekfalk hävdar att den reviderade budgeten inte kommer att leda till uppsägningar inom förskola, skola och äldreomsorg.
– Jag ser inget behov av att säga upp folk, snarare tvärtom, säger Mikael Lekfalk.
Redan i dag råder brist på både utbildad och outbildad arbetskraft inom skola och omsorg. Personalen kommer däremot att få ändra arbetssätt förklarar Mikael Lekfalk, delvis som en följd av ökad digitalisering men också när kommunens nuvarande förskolor, skolor och äldreboenden förändras. Barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden har höga lokalkostnader för sina verksamheter och det måste förändras menar kommundirektören.
– Vi måste gå från många små enheter till färre och större enheter, säger Mikael Lekfalk.
När det nya vård- och omsorgsboendet på Kronan tas i bruk kommer flera mindre äldreboenden att stängas.
Kostnaderna för att renovera kommunens fastighetsbestånd samt underhålla gator och vägar beräknas bli en miljard kronor dyrare än vad kommunen har avsatt medel för.
Så här mycket ska nämnderna sänka sina kostnader 2019: kommunstaben 4,1 miljoner, arbetsmarknadsförvaltningen 1,3 miljoner, räddningstjänsten 700 000 kronor, BUN 29 miljoner, kultur- och fritid 3,1 miljoner, miljö- och bygg 400 000 kronor, socialnämnd 28,4 miljoner, stadsbyggnadsnämnden 4,2 miljoner, kommunrevisionen 40 000 kronor, överförmyndarnämnden 580 000 kronor. Finansförvaltningen 42,4 miljoner kronor. Totalt 114,2 miljoner kronor i effektivisering för 2019.
Beslut om reviderad budget 2019 ska tas av kommunfullmäktige 25 mars. Efter det kommer respektive nämnd att fatta beslut om vilka konkreta åtgärder som ska genomföras.